Informations fournisseur

Entrée d’un enregistrement fournisseur
Gérer des devises multiples pour fournisseurs
Ajout d’un fournisseur multi-site
Paramétrage d’un fournisseur appartenant à la minorité
Affectation des types de déclaration DAS2 aux factures fournisseur
Maintenance des fournisseurs à partir d’un site principal
Copie des fournisseurs sur d’autres sites
Journalisation des interactions fournisseur
Réponse à une interaction fournisseur entrante
Utilisation du blocage des paiements au fournisseur
Définition de la tarification contractuelle fournisseur
Utilisation de l’automatisation OA-CC

Ordres d’achat

Gérer les achats
Création de journaux de modification des lignes d’ordre d’achat
Suppression d’un ordre d’achat
Modification des lignes d’OA commandées
Etapes d’achat
Réception d’un ordre d’achat
réception d’articles en référence croisée
Retour de composants après réception d’un ordre d’achat
Inversion d’une pièce provenant du module Achats
Affichage Cycle vie doc Ordre d’achat
Gestion des demandes d’achat
Modification du statut d’un OA
Ajout, modification et suppression des lignes d’OA
Gestion des OA standard et ouverts

Appels d’offre fournisseur

Définition des paramètres d’AOF
Création manuelle d’un AOF
Ajout d’une nouvelle ligne d’article pour un AOF
Ajout des informations fournisseur pour un AOF
Sélection d’un fournisseur pour un AOF
Génération d’AOF à partir de commandes client
Génération d’AOF à partir de demandes d’achat
Génération d’AOF à partir du stock
Générer AOF depuis OF
Génération de l’état Regrouper devis/fournisseur (util)
Sélection de la méthode pour générer des lignes AOF